貨物報關單(出口退稅專用聯);
7、出口貨物退稅匯總申報表、出口退稅進貨憑證申報明細表、出口貨物退稅申報明細表;
8、預審疑點反饋表;
9、稅務機關要求報送的其他資料。
擴展資料
在電子口岸出口退稅提交三天后,進入外貿出口退稅申報系統進行退稅,操作如下:
2 外貿企業退稅申報系統——用戶名(小寫sa)——確定
1、 基礎數據采集——出口明細申報數據錄入——增加
1) 關聯號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)
2) 申報年月:報關單所屬期
3) 申報批次:01
4) 序號:0001 逐筆
5) 報關單號:海關編號后9位加三位商品序號,共12位
6) 出口日期:報關單出口日期
7) 美元離岸價:出口發票銷售總額,(逐筆,不是合計)
8) 核銷單號:
9) 商品代碼:報關單上的商品編號
10) 出口數量
11) 審核認可
2、 基礎數據采集——進貨明細申報數據錄入——增加
1) 關聯號:年月加第一批加序號,比如:0610010001(不變)
2) 申報年月:報關單所屬期
3) 申報批次:01
4) 序號:0001
5) 發票號碼:進貨發票號碼
6) 發票代碼:進貨發票代碼
7) 進貨憑證號:進貨發票代碼加進貨發票號碼
8) 發票開票日期:進貨發票日期
9) 商品代碼:報關單商品編號
10) 稅率:進貨發票稅率
11) 審核認可
3、 數據加工處理:按順序逐項檢查
4、 生成預申報數據:保存E盤
5、 預審反饋處理——確認正式申報數據
6、 退稅正式申報——查詢本次申報數據——出口/進貨明細申報查詢——退稅匯總申報錄入——增加——選擇月份
7、 打印必須要在擴展功能處打印——打印EXCEL
8、 打印報表:
1) 外貿企業出口退稅出口明細申報表一式二份
2) 外貿企業出口退稅進貨明細申報表一式二份
3) 外貿企業出口退稅匯總申報表一式二份
9、 填寫《退稅申請書》其中增值稅內容不用填
10、 生成申報盤——退稅正式申報——生成退稅申報軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數據或生成第二只軟盤
1) 審核反饋處理——已申報出口明細數據查詢——篩選——填寫關聯號——確定——認可申報
以上操作完畢后把資料交到退稅分局,相關報表、封面、封底要求:
1)進貨增值稅發票
2) 出口商品統一發票
3) 報關單
4) A盤
5) 報關單
6) 外貿企業出口退稅匯總申報表一式三份
7) 出口收匯批次核銷信息登記表
8) 外貿企業出口退稅進貨明細申報有一式一份
外貿企業出口退稅出口明細申報表一式一份
裝訂方式靠下方向裝訂。
整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請
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